篇一：财务科廉政风险点及防控措施
财务廉政风险点及防控 措施
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政 风险点及防控措施
韩璐岗位职责：
韩璐负责的企业：
一、 岗位及负责的企业存在的廉政风险点：
1、业务流程风险内容及形式 如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未
审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对 收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定 进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。
2、制度机制风险内容及形式
容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。
3、外部环境风险内容及形式
工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对 亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的 风险。
4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可 能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的企业在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
二、防控措施：
1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的 处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管 事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责 任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制 度，清正廉洁。
4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程 序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
5、认真执行好《廉政从...
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