篇一:财务科廉政风险点及防控措施
财务人员廉政风险点及防范措施 一、廉政风险点:
1.门诊及各项收费不及时交中心财务,不及时存入银行,保险柜中存 放大额现金(1000元),若被盗丢失给中心造成不必要损失。
2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费,业务招待费等。
3.对原始凭证审核不严格、不真实,造成资金损失,影响卫生工作正 常运转。
二、防范措施: 1.严格执行财务规章制度,按要求及时办理业务、收支。
2.严格按出差补助标准审核报销,办理审核时注意审查原始凭证。超 标准和不规范票据不予报销,确保报销凭证的真实有效。
3.坚持先审批后处理的原则,不得越权办理审批事项。
4. 出纳领用票据申请,经同意后在登记簿登记办理领用;票据用完 后及时将存根交回会计。
5.收费人员必须做到日清月结,当天收取的现金及时交中心出纳员,并 由出纳及时存入银行,在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。
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办公室人员廉政风险点及防范措施
一、廉政风险点:
1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协 调机关政务、后勤保障工作中,是否能站在公众的角度,热 心地为一线工作人员做好后勤保障。2 级 2、对单位领导交办的工作落实不及时,不到位。协调能力 差,影响工作完成。2级 3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级 二、防范措施:
1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协 调机关政务、后勤保障工作中,始终站在公众的角度,加强调 查研究,热心地为一线工作人员做好后勤保障。
2、严格按照岗位责任制的要求逐项落实,加强调查研究,加 强自我学习,有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。
3、坚持首问责任制,简化工作程序,优化办事方法,提高工 作效率,实行限时办事制。
4、依照各项制度办事,自觉地接受各项监督
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中心主任廉政风险点及防范措施 一、廉政风险点:
1、实施行政管理权,组织和制定医院的工作计划和措施权。
2、工资分配权,车辆管理权,医师资格认定、执业监督权 3、药品购销权、财务管理权 4、在干部考核、评先、评优等方面,不坚持公开、公正、公平原则, 弄虚作假,可能造成领导决策失误,造成不良影响(三级) 5、未掌握干部职工的思想动态,不能及时发现不稳定因素(三级)。
6、政治理论学习不够,有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学 习的倾向,可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
二、防范措施: ...
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