篇一：事业单位内部控制自我评价报告新
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篇一:内部管理制度和控制制度的建立和执行情况
内部管理制度和控制制度的建立和执行情况
1、内部控制管理
根据上级部门的要求,我部门不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,对内控管理的各个环节加强制约,不断完善新业务的操作规程和流程,同时加强考核,以考核促提高,以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面,形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组,定期、不定期对人员进行考核、检查,并结合案件'专项治理“工作,全面提高制度执行力。
2、财务会计管理
对财务会计方面,实行领导负责制,对我单位进行管理和检查,实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习,并
严格按照操作流程办理各项业务,确保结算和核算质量;②加强核算,提高经营效益。③切实加强财务管理制度,合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用,坚持勤俭节约,不铺张浪费。
重大经济事项的决策方式与程序
一、决策原则
(一)坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据,事先进行法律分析或法律审查,防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。
(二)坚持科学决策。重大决策,必须以基础性、战略性研究
或发展规划为依据,对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题,要组织有关专门机构进行论证,并在综合分析的基础上,形成相对完善的方案,或多个比较方案。
(三)坚持民主决策。重大决策,应充分征求相关部门的意见;要广泛听取其他部门和社会各界的意见。
三、决策程序
对重大事项的决策,一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。
(一)决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。
(二)决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知 ...
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