篇一：行政事业单位内部控制自我评价手册
篇二：行政事业单位内部控制自我评价手册
XX 单位 建设项目的内部控制制度
第一章总则 第一条为了加强XX单位工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与 舞弊，提高工程项目建设和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华 人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际.根据XX单位《内部控 制制度””基本规范》制定本制度. 第二条本制度适用于 XX 单位及所属各部门.
第二章组织机构及职责 第三条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由单位负责人、 相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成。
（一）工程项目领导小组的职责: 1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策；
2、研究决定单位工程项目建设的重大事项; 3、审批工程项目申报材料和建设方案；
4、监督检查工程项目活动的全过程；
5、负责权限范围内的其他审批事项。
(二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构，由单位主管领导、 相关职能科室人员及相关专业人员组成。工程项目办公室负责人职责：
1、组织开展工程项目的调查研究; 2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作; 3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工怍；
4、指导协调各项工程项目的建设；
5、负责相关文件材料的报批工作；
6 组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作；
7 领导小组授权的其他相关事务. (三)会计人员职责：
1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件;
2、进行工程项目业务的会计核算；
3、登记、汇总工程项目业务相关账目。
（四）出纳人员职责：
1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查；
2、按规定支付工程项目进度款; 3、结算工程项目的剩余款项。
（五)档案管理员职责: 1、建立工程项目档案台账；
2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作；
3、协助做好工程项目的审计、检查工作。
（六)审计人员职责: 1、对工程项目立项、招投标、建设进度、工程质量、资金使用等各环节进 行监督; 2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作; 3、参与工程项目竣工决算审计.
第三章工程项目授权审批权限 第四条工程项目立项授权审批权限 (一）XX 单位应明确工程项目的归口管理部门，建立工程项目的授权批准制 度，对授权界定其权限的范围，审批人不得越权审批。
（二）工程项目立项...
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